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娄底市本级整体支出绩效自评材料
作者: 文章来源:娄底市司法局 发布时间: 2019-06-03 字体:【】【】【

  2018年度部门整体支出绩效自评报告

  一、部门概况

  (一)2018年全市司法行政工作的总体思路是:

  深入学习贯彻党的十九大精神,深入推进“两学一做”学习教育暨责任心教育,围绕党委政府中心工作,围绕社会大局稳定,围绕省厅年度工作部署,进一步深化司法行政各项改革,努力在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利中有新的更大作为,开创全市司法行政工作新局面。主要工作如下:

  一是以党建队建为重点,打造高素质司法行政队伍。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育与“队伍建设年”活动,坚定不移地推进全面从严治党;巩固业务技能大比武经验成果,锤炼政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的高素质司法行政队伍。

  二是以公共法律服务为平台,统筹优化各项服务。健全完善法律服务体系,提升法律服务供给能力,优化服务质量和效率,不断适应人民群众对多层次、多领域、个性化、体现公平正义的法律服务需求。

  三是以教育矫治为抓手,加强特殊人群管控。强戒所就地新建项目要按期完成恢复收治,进一步推进社区矫正中心与信息化建设,做到“人防”、“技防”并重,切实提高强戒人员、社区服刑人员教育矫治质量,加强刑满释放人员管理服务,确保不脱、漏管,重新犯罪率进一步降低。

  四是以矛盾纠纷化解为目标,筑牢维稳“第一道防线”。完善矛盾纠纷多元化化解机制,聚焦矛盾纠纷多发领域与上访群体,扎实推进矛盾纠纷化解,从源头上减少稳定隐患。

  五是以领导干部“关键少数”为引领,推动普法责任制落实落地。深化领导干部学法用法工作,弘扬社会主义法治文化,推动全社会树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念,让法治阳光普照广大人民群众。

  六是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加快推进司法行政改革。把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略上,创新推进社区矫正、律师、公证、法律援助、司法鉴定、人民调解等各项改革任务落实。

  (二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

  2018年本单位的支出决算数1461.1万元,全为基本支出,系保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员经费1000.44万元,其中:工资福利支出769.4万元,对个人和家庭的补助支出231.04万元;公用经费460.66万元,其中:商品和服务支出390.73万元,其他资本性支出69.93万元。

  2018年“三公”经费决算数16.79万元,其中:公务接待费4.52万元,公务用车运行费12.27万元,无公务用车购置费。

  二、部门整体支出绩效情况

  (一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况。

  目标1:建设一个社区矫正指挥中心。

  目标2:完成本年度单位人员经费保障。

  目标3:全市普法普及率达80%以上。

  目标4:完成年度法律援助案件任务。

  目标5:保障国家司法考试顺利进行,不发生重大责任事故。

  (二)2018年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况。

  2018年,市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记对政法工作重要指示,全面落实省司法厅、市委市政府工作部署,坚持稳中求进,坚持创新引领,以公共法律服务体系建设为总抓手,讲政治、带队伍、抓业务、推改革、打基础、促落实,各项工作稳步推进并取得新的成绩。2018年,我局再一次被评为全市综治工作先进单位,保留“平安单位”;在全省司法行政工作综合考评中,我市又获得优秀等次。

  一是社区矫正工作水平不断提升。严守安全底线,强力推进扫黑除恶专项斗争和监管安全隐患排查专项行动,确保监管安全。2018年,我局投入67万元,已建成省、市、县三级互联互通社区矫正指挥中心,实现了业务管理、人员定位、视频监控、实时视频音频交互等功能。全市信息化定位监管2443人(其中手机定位2109人、电子腕带定位101人,运营商定位152人),定位率达到97.3%,牢牢掌控社区服刑人员的活动轨迹。通过加强人员培训、推进信息化建设、购买社会服务等措施,社区矫正工作水平不断提升。截至2018年12月底,全市累计接收社区服刑人员12310人,解除矫正9853人,无一脱管漏管和重新违法犯罪。

  二是2018年,我局以科学、合理编制预算为抓手,以提高预算执行到位率为目的,以绩效评价为手段,以绩效目标实现为导向,以结果运用为保障,改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本,认真把好“入口关”、“使用关”和“出口关”,的管理思路,严格执行预算经费使用管理“双审核”和“双报告”制度,进一步加强了对经费支出的审核把关和财务管理的监督检查,确保资金使用安全、规范和有效。

  三是全面落实“谁执法谁普法”责任制,着力推进法治娄底建设。

  印发了《2018年娄底市落实国家机关“谁执法谁普法”责任制工作要点》,强力推进“党政统一领导、人大加强监督、司法行政部门组织、部门分工负责”的法治宣传教育体系建设。2018年10月16-19日,省“七五”普法中期检查第九组对我市“七五”普法中期工作进行检查。省检查组一行先后深入到涟源市、娄星区和涟钢、市税务局等单位了解“七五”普法中期工作开展情况,对我市的普法工作给予了充分肯定。以“关键少数”为重点,抓好领导干部和国家工作人员学法用法,市直正处单位领导班子成员和副处单位主要负责人近700人参加了培训班。对新化县、冷水江市两县市政府组成部门班子成员和市人民检察院、市农委、市教育局3个市直单位科以下干部进行了年度学法闭卷抽考,参考率达95.21%,合格率98.09%。圆满完成了2018年国家工作人员网上学法用法考法,全市91296人通过了考试。积极开展“送法下乡”、“法律进校园”、五月农村法治宣传月等法治宣传活动。在双峰县隆重举行了娄底市2018年宪法学习宣传暨农村法治宣传教育月活动启动仪式,共发放与农村民主、法治建设、农民常见涉法问题密切相关的普法宣传书籍及其他宣传资料3万余份,接待群众咨询2000余人次,发放法治宣传袋、法治宣传围裙等实物1500余份。12月4日,组织市直55家“谁执法谁普法”责任单位、200余名志愿者在娄星广场开展国家宪法日法治宣传一条街活动。携手红网娄底站开展“致敬宪法”宣传周活动,在全市上下营造了推动法治实践的浓厚氛围。

  四是法律援助增量提质,圆满完成了年度法律援助案件任务。加强刑事法律援助工作。完善法律援助值班律师制度,通过派驻法院、看守所的值班律师更好的为犯罪嫌疑人、被告人及其他当事人及时提供法律咨询,帮助申请法律援助。2018年4月,我市在湖南省娄底监狱设立法律援助工作站。派驻优秀值班律师为服刑人员提供法律援助,实现了法律援助咨询服务全覆盖。2018年,全市共受理各类法律援助案件1651件(民事类905件、刑事类730件、行政类 16件)。其中市法援中心158件,娄星区 234 件,涟源 252件,双峰308 件,冷水江市337件,新化362 件。加强对法律援助案件质量常态化监督管理,市本级法律援助机构对其本级所承办的法律援助案件回访比例达到了100%,县(市、区)对其所承办的法律援助案件回访比例不低于50%,市对所辖县(市、区)法律援助机构承办的法律援助案件回访比例达30%以上,回访满意度100%。

  五是圆满完成了国家司法考试考务工作。我局制定了《2018年国家司法考试娄底考区考务工作实施方案》和应急预案,组织了考务工作培训动员和安全系统操作业务培训。考试组织平稳、安全、顺利,未发生漏装答题卡和试卷失泄密的事故,未出现考生投诉或上访事件。

  (三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

  无。

  三、总体评价和自评得分情况

  (一)市绩效办对2018年部门(单位)的绩效评估考核结果。

  目前,市绩效办对2018年我局的绩效评估考核结果还未确定。

  (二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》。对2018年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2018年度整体支出绩效进行评价。

  本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

  1.预算配置得分13分

  (1)在职人员控制率得5分:2018年本单位人员编制数为57人(其中局机关52人,法律援助中心5人),实际在职人数53人(其中局机关50人,法律援助中心3人),在职人员控制率是(53/57)×100%=92.98%<100%,计5分。

  (2)“三公经费”变动率得8分:2018年的“三公经费”预算数为62.2万,2017年的三公经费预算数为62.2万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数62.2万-上年度预算数62.2万)/上年度预算数62.2万]*100%=0,计8分。

  2.预算执行得分18分

  (1)预算完成率得10分:预算完成率=1461.1/1461.1*100%=100%,计10分。

  (2)预算控制率得8分:预算控制率=(本年追加预算67万元/年初预算数1394.1万元)*100%=4.8%,计8分。

  3.预算管理得分33分

  (1)公用经费控制率得0分: 公用经费控制率=390.73/344.77*100%=113.3%,计0分。

  (2)“三公经费”控制率得8分: “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数16.79万元/“三公经费”预算安排数62.2万元)*100%=27%,计8分。

  (3)政府采购执行率得6分:政府采购执行率=67/67*100%=100%,计6分。

  (4)管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

  (5)资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (6)预决算信息公开性得5分:按规定在市司法局门户网站公开信息。

  4.职责履行得8分:2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

  5.履职效益得18分

  (1)社会效益得6分:

  (2)行政效能6分:我单位在2018年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,提高了管理效率,降低了管理成本。

  (3)社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%,计6分。

  综合以上各项指标,我单位财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2018年部门整体支出绩效自评得分90分。

  四、存在问题与建议

  存在的问题:

  1.重视预决算执行,但在实际工作中难以高标准落实到位。

  2.结合实际工作制定的相关财务管理办法在某些具体细节上规定不够明确,操作标准难以把握。

  建议措施:(1)强化责任意识,提高预决算重要性认识。单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责。财务人员要提前做好编报的各项准备工作,制订工作时间表,有计划、分步骤地推进编报工作;(2)严格执行预算,合理使用资金。预算执行过程中,规范工作程序,尤其是专项资金,必须做到先审批再办事,及时纠正拨款中的问题,力保数据的准确性和真实性,控制预算完成率;(3)加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

  

  附件1:部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市司法局

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职

人数

控制率

57 

53 

92.98% 

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

22.93 

62.2 

16.79 

???1.公务用车购置和维护经费

17.32 

38 

12.27 

????其中:公车购置

0 

 

 

??????????公车运行维护

17.32 

38 

12.27 

???2.出国经费

0 

 

 

???3.公务接待

5.61 

24.2 

4.52 

项目支出:

60 

 

 

????1.业务工作专项

 

 

 

????2.运行维护专项

 

 

 

????3.司法局法律服务综合楼建设

60 

 

 

公用经费

350.17 

344.77 

390.73 

??其中:办公经费

19.17 

25 

27.93 

???????水费、电费、差旅费

51.91 

34.6 

46.61 

???????会议费、培训费

10.99 

6.5 

7.1 

政府采购金额

——

67 

67 

部门整体支出预算调整

——

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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附件2:部门整体支出绩效评价指标自评打分表

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