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娄底市强制隔离戒毒所2018年度部门整体支出绩效自评报告
作者: 文章来源: 娄底市强制隔离戒毒所  发布时间: 2019-06-10 字体:【】【】【

  2018年度部门整体支出绩效自评报告

  一、部门概况

  (一)简要介绍2018年度重点工作计划;

  1、全力推进场所建设。

  2、坚持开展外派工作,协助开展社区矫正工作,常态化运行戒毒(康复)指导站。

  3、深化戒毒工作规范化建设,推进规范文明执法教育整顿专项活动,深化队伍职业化建设。

  4、突出党建引领,推进全面从严治党。

  (二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

  部门整体支出8502万元。财政拨款支出8502万元,其中基本支出8372万元,含工资福利支出1465万元;商品和服务支出299万元,其中其他商品和服务支出130万元(含强戒所政经费4万元,强戒人员教育经费1万元,强戒业务费125万元);对个人和家庭补助支出92万元;其他资本性支出6646万元,用于场所就地新建。

  二、部门整体支出绩效情况

  (一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;

  2018年目标设定有三,目标1:完成本年度单位人员经费保障任务,数量指标为89人,质量指标为人员经费保障率100%,时效指标为人员工资逐月保障,社会效益指标为确保场所安全率达100%。目标2:完成本年度单位办公经费保障任务,数量指标为9个科室3个大队办公经费保障到位,质量指标为各科队经费保障率100%,时效指标为办公经费支出12月底前保障到位,社会效益指标为确保场所安全率达100%。目标3:完成戒毒工作经费保障到位,数量指标为戒毒人员600人戒毒经费保障到位,质量指标为:戒毒人员生活保障率100%;戒毒人员康复率100%;戒毒人员回访调查率80%;戒毒人员培训合格率95%。时效指标为戒毒工作经费12月底前保障到位,社会效益指标为确保场所安全率达100%。

  (二)2018年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

  2018年部门支出绩效三个目标均完成,三个目标的各项指标均完成。目标一,基本工资福利支出1465万元,对个人和家庭的补助支出92万元,按89人保障到位,全年无四防安全事故,确保了场所安全稳定,数量指标,成本指标,效益指标均达到。目标二:完成戒毒工作经费保障到位,本年度办公经费、福利费、工会经费、培训费、交通费等169万元,各科队经费保障充足,其他资本性支出6646万元,用于场所就地新建,资金已付城建投。质量指标,成本指标,效益指标均完成。目标三:完成戒毒工作经费保障到位。强戒所政经费4万元,强戒人员教育经费1万元,强戒业务费125万元。2018年戒毒人员康复率100%,戒毒人员回访调查率超过80%,服务对象满意度超过95%,各项指标均完成。

  (三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

  无

  三、总体评价和自评得分情况

  (一)市绩效办对2018年部门(单位)的绩效评估考核结果;

  还未出结果

  (二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2018年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2018年度整体支出绩效进行评价。

  (一)预算配置得分9.5分

  1、在职人员控制率得1.5分:2018年本单位人员编制数为83人,实际在职人数为89人,在职人员控制率是(89/83)*100%约107%,扣3.5分,计1.5分。

  2、“三公经费”变动率得8分:2018年的“三公经费”预算数为11万,2017年的三公经费“预算数为11万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数11万-上年度预算数11万)/上年度预算数11万]*100%=0,计8分

  (二)预算执行得分14分

  1、预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转47701274.18元+年初预算数12986482.51元+本年追加预算3399123.3元-年末结余520元)/(上年结转47701274.18+年初预算数12986482.51元+本年追加预算3399123.3元)*100%=100%,计10分。

  2、预算控制率得4分:预算控制率=(本年追加预算3399123.3元/年初预算12986482.51元)*100%=26.17%。扣6分,计4分。

  (三)预算管理得分39分

  1、公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额169万元/预算安排公用经费总额222万元)*100%=76.13%<100%、计8分。

  2、“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数1.3万元/“三公经费预算安排数11万元元)*100%=11.82%<100%、计8分。

  3、政府采购执行率得6分:实际政府采购金额和政府采购预算数均为0,计6分。

  4、管理制度健全性得6分:本单位根据《会计法》、《预算法》及《湖南省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》制定了有关预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等财务管理及会计核算制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,计8分。

  5、资金使用合规性得6分:本年支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定,均由市财政局通过预算拨入,每笔资金都经过市财政支付局网上审批支付,按照部门预算批复的用途使用,无截留、无挤占、无挪用、无虚列,计6分。

  6、预决算信息公开性得5分:本单位的部门预决算信息及“三公经费”,都按规定及时、真实、完整、准确的在市司法局网站进行了公开,计5分。

  (四)职责履行得14分

  1、重点工作和业务工作计8分,2018年本所在市政府、上级部门及本所干警的努力下,圆满的完成了各项工作目标和任务。单位年终考评结果还未出来,暂计8分。

  2、社会效益得6分:本单位确保了场所的安全,维护了社会的稳定,提升了政府的形象。

  (五)履职效益得12分

  1、行政效能6分:本单位在2018年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,推行网上办事,运用钉钉办公软件,提高了行政效率,降低了行政成本,计6分。

  2、社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象满意度95%,>90%,计6分。

  综合以上各项指标,我所财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2018年的部门整体支出绩效自评得分90.5分。

  四、存在问题与建议

  因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,年中需要追加部分经费,所以导致预算控制率降低。建议:1、进一步加强财务管理、财经纪律,进一步提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强预算意识。2、加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。3、定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。

  附件1:部门整体支出绩效评价基础数据表

  附件2:部门整体支出绩效评价指标自评打分表

  娄底市强制隔离戒毒所  

  2019年4月12日


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